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        中共桂林市委宣传部2017年部门决算报告
        发表时间:2019-02-18    来源:桂林文明网

        中国共产党桂林市委员会宣传部

        2017年部门决算报告

         

           

        第一部分:中国共产党桂林市委员会宣传部概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分:2017年部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公?#26412;?#36153;支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分:2017年度部门决算情况说明

        一、2017 年度收入支出决算总体情况。

        二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

        三、2017 年?#26085;?#24220;性基金支出决算情况。

        四、一般公共预算财政拨款安排的“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明。

        五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        六、其他重要事项情况说明。

         

        第一部分:中共桂林市委宣传部概况

        一、主要职能

        我部是主管全市意识形态方面的市委工作部门,内设16个职能科室,桂林市精神文明建设指导委员会办公室、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、桂林市网管办在我部挂牌。本部主要职责是:⒈负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料。并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。⒉负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作,并实施方针、政策的指导。⒊负责从宏观上指导本市文化艺术和精神产?#39134;?#20135;的管理工作及文化市场的管理,并在政治方面和方针、政策方面实施指导。⒋负责规划、部署全市的思想政治工作、国防教育工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。⒌负责规划、部署全市精神文明建设和“扫黄打非”工作。指导和协调开展社会公德、职业道德和家庭美德等公民道德建设的宣传教育工作,指导、协调、组织和调研各种创建活动,推荐、宣传先进典型。⒍受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化出版和社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门领?#21450;?#23376;的建设;对县、区委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,并组织对县、区委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。⒎负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。负责联络外国和港澳新闻媒体。负责规划、组织、管理、指导全市对外宣传品的制作和进出口宣传品的审查工作。⒏贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、法规;按照党中央、自治区党委和桂林市委统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。⒐负责制订全市新闻、出版、社会科学、播音系列专业职务和企业政工专业职务的评定政策,并从宏观上实施指导。组织新闻、出版、社会科学、播音系?#23567;?#20225;业政工中级专业职务的评定和高级专业职务的申报工作。⒑对直属单位实施和管理。⒒完成上级业务主管部门和市委交办的其他任务。

        二、市委宣传部决算单位构成

        序号

        单位名称

        单位性质

        在编人数

        备注

        1

        市宣传部本级

        行政

        48

         

        2

        市精神文明办

        行政

         

         

        3

        市委讲师团

        参公

        4

         

         


        表一:收入支出决算总表

        单位?#21644;?#20803;

         

           

           

        项目

        决算数

        项目

        决算数

        一、财政拨款

         

        27,83.62

         

        一、一般公共服务支出

         2052.02

        二、事业收入

         

        二、外交支出

         

        三、事业单位经营收入

         

        十九、住房保?#29616;?#20986;

        53.16 

        四、其他收入

         

        十二、农林水支出

         21.81

         

         

        五、文化体育与传媒支出

         250.07

         

         

        八、社会保障和就业支出

         

        29.37 

         

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

         75.18

         

         

        十五、商业服务业等支出

         

         279.90

        本年收入合计

        2783.62

         

        本年支出合计

         2761.50

              项目支出结转和结余

         

        18.74

         

              项目支出结转和结余

         39.80

            年初结转和结余

         

         

        20.26

         

        年末结转与结余

         42.38

         

           基本支出结转

         

         

        1.51

         

         

              基本支出结转

         

         2.57

        收入总计

        2803.88

        支出总计

         2803.88

                 

        表二:收入决算表

        单位?#21644;?#20803;                    

        项 目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        2783.62

        2783.62

         

         

         

         

         

        2013301

        行政运行

        1332.28

        1332.28

         

         

         

         

         

        2013302

        一般行政管理事务

        533.25

        533.25

         

         

         

         

         

        2013350

        事业运行

        109.42

        109.42

         

         

         

         

         

        2013399

        其他宣传事务支出

        99.12

        99.12

         

         

         

         

         

        2070199

        其他文化支出

        186.00

        186..00

         

         

         

         

         

        2079902

        宣传文化发展专项支出

        24.07

        24.07

         

         

         

         

         

        2079999

        其他文化体育与传媒支出

        40..00

        40.00

         

         

         

         

         

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

        23.40

        23.40

         

         

         

         

         

        2081105

        残疾人就业和扶贫

        5.97

        5.97

         

         

         

         

         

        2101101

        行政单位医疗★

        42.12

        42.12

         

         

         

         

         

        2101103

        公务员医疗补助★

        33.07

        33.07

         

         

         

         

         

        2130599

        其他扶贫支出

        21.87

        21.87

         

         

         

         

         

        2160504

        旅游宣传

        109.90

        109.90

         

         

         

         

         

        2169999

        其他商业服务业等支出

        170.00

        170.00

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公积金

        53.16

        53.1,6

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表三:支出决算表

        单位?#21644;?#20803;

        项 目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        ?#24895;?#23646;单位补助支出

        科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        2761.50

        817.37

        1944.13

         

         

         

        201

        一般公共服务支出

        2052.01

        665.63

        1386.38

         

         

         

        20133

        宣传事务

        2052.01

        665.63

        1386.38

         

         

         

        2013301

          行政运行

        1316.93

        621.13

        695.80

         

         

         

        2013302

          一般行政管理事务

        526.56

        0.00

        526.56

         

         

         

        2013350

          事业运行

        109.40

        44.49

        64.91

         

         

         

        2013399

          其他宣传事务支出

        99.12

        0.00

        99.12

         

         

         

        207

        文化体育与传媒支出

        250.07

        0.00

        250.07

         

         

         

        20701

        文化

        1,86.00

        0.00

        1,86.00

         

         

         

        2070199

          其他文化支出

        1,86.00

        0.00

        1,86.00

         

         

         

        20799

        其他文化体育与传媒支出

        64.07

        0.00

        64.07

         

         

         

        2079902

          宣传文化发展专项支出

        24.07

        0.00

        24.07

         

         

         

        2079999

          其他文化体育与传媒支出

        40.00

        0.00

        40.00

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        29.37

        23.40

        5.97

         

         

         

        20805

        行政事业单位离退休

        23.40

        23.40

        0.00

         

         

         

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

        23.40

        23.40

        0.00

         

         

         

        20811

        残疾人事业

        5.97

        0.00

        5.97

         

         

         

        2081105

          残疾人就业和扶贫

        5.97

        0.00

        5.97

         

         

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        75.18

        75.18

        0.00

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗★

        75.18

        75.18

        0.00

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗★

        42.12

        42.12

        0.00

         

         

         

        2101103

          公务员医疗补助★

        33.07

        33.07

        0.00

         

         

         

        213

        农林水支出

        21.81

        0.00

        21.81

         

         

         

        21305

        扶贫

        21.81

        0.00

        21.81

         

         

         

        2130599

          其他扶贫支出

        21.81

        0.00

        21.81

         

         

         

        216

        商业服务业等支出

        279.90

        0.00

        279.90

         

         

         

        21605

        旅?#25105;?#31649;理与服务支出

        109.90

        0.00

        109.90

         

         

         

        2160504

          旅游宣传

        109.90

        0.00

        109.90

         

         

         

        21699

        其他商业服务业等支出

        170.00

        0.00

        170.00

         

         

         

        2169999

          其他商业服务业等支出

        170.00

        0.00

        170.00

         

         

         

        221

        住房保?#29616;?#20986;

        53.16

        53.16

        0.00

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        53.16

        53.16

        0.00

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        53.16

        53.16

        0.00

         

         

         

                         

         

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        单位?#21644;?#20803;

        收 入

        支 出

        项 目

        ?#20889;?span lang="EN-US">

        金额

        项 目

        ?#20889;?span lang="EN-US">

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏 次

         

        1

        栏 次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        2783.62 

        一、一般公共服务支出

        18

        2052.01

        2052.01

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        19

         

         

         

         

        3

         

        三、教育支出

        20

         

         

         

         

        4

         

        四、科学技术支出

        21

         

         

         

         

        5

         

        七、文化体育与传媒支出

        22

        250.07

        250.07

         

         

        6

         

        八、社会保障和就业支出

        23

        29.37

        29.37

         

         

        7

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        24

        75.18

        75.18

         

         

        8

         

        十二、农林水支出

        25

        21.81

        21.81

         

         

        9

         

        十五、商业服务业等支出

        26

        2,79.90

        2,79.90

         

         

        10

         

        十九、住房保?#29616;?#20986;

        27

        53.16

        53.16

         

         

        11

         

         

        28

         

        本年收入合计

        12

        2783.62

        本年支出合计

        29

        2761.50

        年初财政拨款结转和结余

        13

        20.26

            年末结转和结余

        30

        42.38

              基本支出结转

        14

        1.51

              基本支出结转

        31

        2.57

              项目支出结转和结余

        15

        18.74

              项目支出结转和结余

        32

        39.80

         

        16

         

         

        33

         

        合计

        17

        2803.88

        合计

        34

        2803.88

        注:本表?#20174;?#37096;门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        单位?#21644;?#20803;

                       

        编制单位:广西桂林市委宣传部(汇总)

         

        2017年度

           

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

         

        合计

        2761.50

        817.37

        1944.13

         

        201

        一般公共服务支出

        2052.01

        665.63

        1386.38

         

        20133

        宣传事务

        2052.01

        665.63

        1386.38

         

        2013301

          行政运行

        1316.93

        621.13

        695.80

         

        2013302

          一般行政管理事务

        526.56

        0.00

        526.56

         

        2013350

          事业运行

        109.40

        44.49

        64.91

         

        2013399

          其他宣传事务支出

        99.12

        0.00

        99.12

         

        207

        文化体育与传媒支出

        250.07

        0.00

        250.07

         

        20701

        文化

        1,86.00

        0.00

        1,86.00

         

        2070199

          其他文化支出

        1,86.00

        0.00

        1,86.00

         

        20799

        其他文化体育与传媒支出

        64.07

        0.00

        64.07

         

        2079902

          宣传文化发展专项支出

        24.07

        0.00

        24.07

         

        2079999

          其他文化体育与传媒支出

        40.00

        0.00

        40.00

         

        208

        社会保障和就业支出

        29.37

        23.40

        5.97

         

        20805

        行政事业单位离退休

        23.40

        23.40

        0.00

         

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        23.40

        23.40

        0.00

         

        20811

        残疾人事业

        5.97

        0.00

        5.97

         

        2081105

          残疾人就业和扶贫

        5.97

        0.00

        5.97

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        75.18

        75.18

        0.00

         

        21011

        行政事业单位医疗★

        75.18

        75.18

        0.00

         

        2101101

          行政单位医疗★

        42.12

        42.12

        0.00

         

        2101103

          公务员医疗补助★

        33.07

        33.07

        0.00

         

        213

        农林水支出

        21.81

        0.00

        21.81

         

        21305

        扶贫

        21.81

        0.00

        21.81

         

        2130599

          其他扶贫支出

        21.81

        0.00

        21.81

         

        216

        商业服务业等支出

        279.90

        0.00

        279.90

         

        21605

        旅?#25105;?#31649;理与服务支出

        109.90

        0.00

        109.90

         

        2160504

          旅游宣传

        109.90

        0.00

        109.90

         

        21699

        其他商业服务业等支出

        170.00

        0.00

        170.00

         

        2169999

          其他商业服务业等支出

        170.00

        0.00

        170.00

         

        221

        住房保?#29616;?#20986;

        53.16

        53.16

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        53.16

        53.16

        0.00

         

        2210201

          住房公积金

        53.16

        53.16

        0.00

         

        注:本表?#20174;?#37096;门年度一般公共预算财政拨款?#23548;?#25903;出情况

         

         

         

         

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

        单位?#21644;?#20803;

        科目名称

        本年支出合计

        人?#26412;?#36153;

        公用经费

        栏次

        1

        2

        3

                    合计

        817.37

        706.55

        110.82

                工资福利支出

        518.25

        518.25

         

        基本工资

        224.69

        224.69

         

        津贴?#22266;?/span>

        151.76

        151.76

         

        奖金

        138.80

        138.80

         

        社会保障缴费

        3.00

        3.00

         

        其他工资福利支出

             

        商品和服务支出

        110.82

         

        110.82

        办公费

        13.26

         

        13.26

        印刷费

        0.43

         

        0.43

        水费

        1.78

         

        1.78

        电费

        12.5

         

        12.5

        ?#23454;?#36153;

        0.78

         

        0.78

        物业管理费

        0

         

        0

        差旅费

        9.72

         

        9.72

        因公出国(境)?#24310;?/span>

        0

         

        0

        维修(护)费

        0.12

         

        0.12

        会议费

        0.00

         

        0.00

        培训费

             

        公务接待费

        0.00

         

        0.00

        工会经费

        8.19

         

        8.19

        劳务费

        3.18

         

        3.18

        公务用车运?#24418;?#25252;费

        3.05

         

        3.05

        其他交通?#24310;?/span>

        55.21

         

        55.21

        其他商品和服务支出

        16.89

         

        16.83

        ?#24895;?#20154;和家庭的补助

        185.64

        185.64

         

        离休费

             

        退休费

         

        33.90

         

        抚恤金

             

        生活补助

         

        23.40

         

                 医疗费

         

        75.18

         

                住房公积金

         

        53.16

         

        其他?#24895;?#20154;和家庭的补助支出

             
                 

         

         


        表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                       单位?#21644;?#20803;

        2017年度预算数

        2017年度决算数

        合计

        因公出国

        (境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接

        待费

        合计

        因公出国

        (境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接

        待费

        小计

        公务用车 购置费

        公务用车 运行费

        小计

        公务用车 购置费

        公务用车 运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        33.7

        0

        3.17

        0

        3.17

        30.53

        8.95

        0

        6.67

        0

        6.67

        2.28

        注:本表?#20174;?#37096;门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转?#24335;?#23433;排的?#23548;?#25903;出。

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

        单位?#21644;?#20803;

            

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出 

        项目支出

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

         

        ?

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        ?

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        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

         

        注:本表?#20174;?#37096;门本年?#26085;?#24220;性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

        中共桂林市委宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据

         

        第三部分:中共桂林市委宣传部2017年度部门决算情况说明

        一、2017年度收入支出决算总体情况

        (一)本部门2017年度总收入2803.88万元,其中本年收入 2783.62 万元。收入具体如下:

        1.财政拨款收入2783.62万元,为市本级财政当年拨付的?#24335;稹?/span>2016年度决算数增加168.62万元,增长6.45 %

        2.基本支出结转收入1.51万元,较2016年度决算数增加0.46万元,增长43.81 %。宣传部无事业性收入。

        3.项目支出结转和结余收入18.74万元,较2016年度决算数减少5.88万元,减少23.88 %。宣传部无经营性营业收入。

        4.其他收入 0万元,宣传部无其他收入。

        5.用事业基金弥补收支差额0万元,宣传部无基金收入。

        6.上年结转和结余20.26万元,较2016年度决算数减少5.95万元,减少22.7 %

        (二)本部门2017年度总支出 决算数为2640.67万元,其中本年?#23548;?#25903;出2620.41万元。支出具体情况如下:

        1.一般公共服务支出2052.02万元,主要用于宣传部人员和管理事务方面的支出。2016年度决算数增加24.68 万元,增长1.22%

        2.社会保障和就业支出29.37 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出。2016年度决算数增加29.37万元,增长100  %

        3.医疗卫生与计划生育支出万元75.18万元,主要用于按?#23637;?#23478;政策规定的医疗保险支出。2016年度决算数减少24.41万元,下降24.51%

        4农林水支出21.81万元,主要用于扶贫支出。2016年度决算数增加8.21万元,增长60.37 %

        5.商业服务业等支出279.9万元,主要用于工作人员发放各种?#22266;?/span>2016年度决算数减少49.53万元,下降15.04 %

        6.住房保?#29616;?#20986;53.16 万元,主要用于按?#23637;?#23478;政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加3.7万元,增长7.48%

        二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

        市委宣传部2017 年度一般公共预算支出2620.41万元,其中:基本支出1317.19万元,项目支出    1303.22万元。

        ()人?#26412;?#36153;支出908.49万元,较2016年度决算数增加204.1万元,增加28.98 %

        (二)日常公用经费支出408.7万元,较2016年度决算数增加295.71万元,增加261.71 %

        (三)行政事?#36947;?#39033;目支出1303.22万元,较2016年度决算数减少640.91万元,下降32.97%

        三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出817.37万元,其中:(一)人员支出704.39万元,较2016年度决算数减少2014.1万元,下降22.47%1.工资福利支出为558.94 万元,较2016年度决算数增加5.53万元,增加0.98 %。主要包括:(1)基本工资支出224.69万元,较2016年度决算数增加8.6万元,增加3.98 %。(2)津贴?#22266;?#25903;出151.76万元,较2016年度决算数减少13.86万元,减少 8.37%。(3)奖金支出138.8万元,较2016年度决算数增加0.47万元,增长0.34 %。(4)其他社会保?#29616;?#20986;为43.8万元,较2016年度决算数减少0.64万元,减少1.44 %2.商品和服务支出为111.39万元,较2016年度决算数减少294.31万元,减少72.54 %3.?#24895;?#20154;和家庭补助支出145.44万元,较2016年度决算数减少198.58万元,减少57.72 %4.其他资本性支出1.6万元,较2016年度决算减少1.4万元,减少46.67 %